1 、 接受董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)《創(chuàng)業(yè)版上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》及深圳華鵬飛《內(nèi)部審計(jì)制度》規(guī)定，獨(dú)立開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。 2、 負(fù)責(zé)對(duì)股份公司及屬下子公司、控股子公司內(nèi)部控制的完整性、合理性、實(shí)施的有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)，對(duì)內(nèi)控缺陷應(yīng)提出審計(jì)建議。 3、 負(fù)責(zé)對(duì)股份公司及屬下子公司財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計(jì)，對(duì)其經(jīng)營(yíng)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 4、 每月、季度、年度對(duì)募集資金的存放與使用情況進(jìn)行審計(jì)，并對(duì)募集資金存放與使用的真實(shí)性和合規(guī)性發(fā)表意見(jiàn)。 5、 按《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》要求組織開(kāi)展審計(jì)工作。運(yùn)用適當(dāng)?shù)膶徲?jì)方法，收集充分的審計(jì)證據(jù)，做好審計(jì)工作底稿的編制、復(fù)核和整理歸檔工作，在與被審計(jì)單位充分溝通后提交審計(jì)報(bào)告。 6、 每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束前兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交下一年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告。 7、參與董秘辦日常工作，對(duì)董秘辦對(duì)外發(fā)布的信息披露進(jìn)行檢查，進(jìn)一步防控信批不當(dāng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 8、按照上市公司對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的要求，接受深圳證監(jiān)局的檢查與詢(xún)問(wèn)，所有的工作均通過(guò)檢查合格。 9、與投后管理部共同制定公司風(fēng)控體系。 10、組織審計(jì)人員學(xué)習(xí)內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的法律法規(guī)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，積極參加行業(yè)協(xié)會(huì)組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計(jì)人員素質(zhì)。 11、參與公司其他需要審計(jì)介入的工作。

職責(zé)業(yè)績(jī)： 一、管理工作 1、參與公司戰(zhàn)略目標(biāo)制定、事業(yè)計(jì)劃編制及分解。 2、制定公司財(cái)務(wù)大綱、核算標(biāo)準(zhǔn)化文件、會(huì)計(jì)手冊(cè)。 3、監(jiān)督、指導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員工作。 4、制定分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)工作流程，全面管控分支資金與資產(chǎn)。 5、內(nèi)審、外審審計(jì)問(wèn)題整改。 6、建立各利潤(rùn)中心、考核單位、產(chǎn)品線分析考核模型，出具經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析報(bào)告。 7、品牌事業(yè)群年度事業(yè)計(jì)劃的編制，KPI考核指標(biāo)分解。 二、運(yùn)營(yíng)管理工作 1、推動(dòng)公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，出具精細(xì)化管理分析報(bào)告。 2、梳理部門(mén)內(nèi)部、外部及總部與分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)流程，管控風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)流暢對(duì)接。 三、SAP相關(guān)工作 1、SAP系統(tǒng)上線，組織架構(gòu)、內(nèi)控流程、核算流程等設(shè)置。 2、上線后與信息部對(duì)系統(tǒng)運(yùn)用進(jìn)行跟蹤與評(píng)價(jià)。 2、負(fù)責(zé)與信息部SAP信息部對(duì)接，提出相關(guān)財(cái)務(wù)需求，并與信息部同事配合在SAP中實(shí)現(xiàn)操作。 3、優(yōu)化SAP流程。 4、協(xié)助CIO組織完成財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目實(shí)施。

受聘于匯源集團(tuán)后，先后在集團(tuán)財(cái)務(wù)、及集團(tuán)成員公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作。任職期間主要負(fù)責(zé)北京匯源集團(tuán)冀中食品飲料有限公司的全部財(cái)務(wù)工作，公司是當(dāng)?shù)刈畲蟮钠髽I(yè)，資產(chǎn)上億。同時(shí)兼任公司常委。工作向集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)。下屬7人。 任職期間主要負(fù)責(zé) 1 按照集團(tuán)財(cái)務(wù)下發(fā)的財(cái)務(wù)管理精神，制定本公司財(cái)務(wù)制度與內(nèi)部控制制度。 2 所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)核算報(bào)表、會(huì)計(jì)管理報(bào)表、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)表的最后審核。 3 根據(jù)上年度及本年生產(chǎn)銷(xiāo)售及經(jīng)營(yíng)情況，調(diào)控各月間稅負(fù)。 4 監(jiān)督水果收購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程，參與經(jīng)營(yíng)管理，為公司管理層提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。 5按集團(tuán)財(cái)務(wù)要求組織年初預(yù)算、年終決算工作。 6負(fù)責(zé)稅務(wù)部門(mén)、銀行的溝通。 7組織財(cái)務(wù)部工作，配合公司的上市審計(jì)工作。 8負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)隊(duì)伍的培養(yǎng)，定期組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及內(nèi)部會(huì)計(jì)。 工作業(yè)績(jī)： 1 為公司成功申請(qǐng)減免2008年所得稅上千萬(wàn)元。并將享受免稅政策優(yōu)惠一次性備案到省局 2 2009年接受集團(tuán)對(duì)下屬40多個(gè)工廠的內(nèi)部審計(jì)，一次性通過(guò)審計(jì)。無(wú)任何財(cái)務(wù)舞弊問(wèn)題發(fā)生及內(nèi)部控制重大失控環(huán)節(jié)。 3 2009年二次接受稅務(wù)審計(jì)順利通過(guò)。 4 在2009年多名財(cái)務(wù)人員離職情況下，招聘應(yīng)屆畢業(yè)生四名，重新組織財(cái)務(wù)工作，加強(qiáng)培訓(xùn)，打造了一個(gè)過(guò)硬的團(tuán)隊(duì)，及時(shí)保質(zhì)保量完成集團(tuán)財(cái)務(wù)下達(dá)的各項(xiàng)工作。 5 任公司常委，參與生產(chǎn)管理，完成集團(tuán)下達(dá)的利潤(rùn)指標(biāo)，被評(píng)為“2009年優(yōu)秀管理者

參與事務(wù)所部分年度報(bào)表審計(jì)，所得稅審計(jì)及財(cái)務(wù)管理咨詢(xún) 工作。重大項(xiàng)目：經(jīng)緯紡機(jī)并購(gòu)經(jīng)緯合力的審計(jì)及評(píng)估、北京燕都工程年度審計(jì)、 唐山半壁店鋼鐵有限公司信用審計(jì)、青島高爾夫石墨有限公司報(bào)表審計(jì)。針對(duì)審計(jì)結(jié)果出具審計(jì)報(bào)告，并對(duì)一些問(wèn)題提出管理建議。

國(guó)際貿(mào)易，西方貨幣學(xué)

說(shuō)明：此為項(xiàng)目經(jīng)歷。未入職 項(xiàng)目說(shuō)明：此項(xiàng)目為首自信為山西某大型煤電能源企業(yè)SAP實(shí)施。此實(shí)施以IPO為方向，借助SAP系統(tǒng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)以IPO要求為標(biāo)準(zhǔn)的管控。

提供此過(guò)程中的財(cái)務(wù)支持。包括法人治理梳理、財(cái)務(wù)核算規(guī)范、關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)控制點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)提示。

十三五新時(shí)期，首鋼集團(tuán)作為具有近百年歷史的跨行業(yè)、跨地區(qū)、跨所有制、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的大型企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)生了更加復(fù)雜的投資項(xiàng)目管理需求按照首鋼深化改革，特別是推進(jìn)集團(tuán)管控模式變革的要求，新形勢(shì)要求進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)投資管理能力。在此背景下，結(jié)合北京國(guó)資委具體政策要求，梳理首鋼歷史投資項(xiàng)目，區(qū)分復(fù)雜產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)，資金結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，深挖現(xiàn)有問(wèn)題，進(jìn)一步針對(duì)性地提出投資管控方向，進(jìn)一步明晰戰(zhàn)略制定，投資決策，投資執(zhí)行與投后管理工作中，各相關(guān)單位的權(quán)責(zé)。將制度、流程標(biāo)準(zhǔn)化，考核方案數(shù)值化，投資管控模型化，投資預(yù)算與財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)核算平臺(tái)一體化。最終實(shí)現(xiàn)投資管理的信息化。借助強(qiáng)大的信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)從集團(tuán)到子公司的適時(shí)共享與監(jiān)測(cè)。

1、與集團(tuán)戰(zhàn)略部對(duì)接，梳理首鋼集團(tuán)所有歷史投資項(xiàng)目情況。包括固定資產(chǎn)新建，改建； 政府PP項(xiàng)目； 股權(quán)投資項(xiàng)目（參股、控股）； 無(wú)形資產(chǎn)投資項(xiàng)目等 。梳理資金來(lái)源與審批、各單位管理權(quán)責(zé)、各股東利益分配及產(chǎn)權(quán)歸屬等 。 2、針對(duì)歷史現(xiàn)狀，結(jié)合十三五要求，提出項(xiàng)目目標(biāo)。管理制度流程明晰化，戰(zhàn)略下的投資管理集團(tuán)一體化，決策依據(jù)模型化，投資、預(yù)算、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一致化，投項(xiàng)目業(yè)績(jī)： 輸出成果：《項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告》； 權(quán)利清單（細(xì)化）； 《投資管理制度》《投資管理四模型》等 。 系統(tǒng)按設(shè)計(jì)要求上線。通過(guò)集團(tuán)驗(yàn)收。前投中投后管理完整化。

公司為上市公司子公司，主要業(yè)務(wù)是研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。為了加強(qiáng)管理也因?yàn)榧瘓F(tuán)統(tǒng)一要求，公司實(shí)施SAP項(xiàng)目。對(duì)上述環(huán)節(jié)實(shí)施全面管控。同時(shí)也為實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)管理、財(cái)務(wù)中心共管奠定基礎(chǔ)。

1、參與集團(tuán)項(xiàng)目的前期調(diào)研工作，與項(xiàng)目組顧問(wèn)一同梳理各子公司的總賬過(guò)賬、應(yīng)收應(yīng)付的流程，并積極給于建議。形成最終文檔并參與審核工作。 2、協(xié)調(diào)項(xiàng)目組的調(diào)研需求工作，安排相關(guān)人員參加調(diào)研會(huì)，項(xiàng)目里程碑會(huì)議，確認(rèn)階段最終文件并簽字認(rèn)可。 3、參加乙方外部顧問(wèn)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，積極學(xué)習(xí)SAP ERP的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)情況，并了解后臺(tái)定制化配置的基本原理。根據(jù)培訓(xùn)最終財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)的需要制作培訓(xùn)課件，制定培訓(xùn)計(jì)劃。 4、制定財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)計(jì)劃，為集團(tuán)成功上線積極培養(yǎng)和儲(chǔ)備人才。 5、全程參與了SAP的上線工作，以工作報(bào)告的方式予以記錄，形成大量的項(xiàng)目實(shí)施記錄。 6、參與關(guān)鍵用戶(hù)工作過(guò)程中，深刻了解了SAP ERP的模塊集成性，為更多個(gè)性化的業(yè)務(wù)集成實(shí)現(xiàn)奠定了理論基礎(chǔ)，比如ERP里面的MM模塊與SCM里面的TM(運(yùn)輸管理)的集成，運(yùn)輸監(jiān)控。公司的HCM的績(jī)效考核，成本核算，薪資發(fā)放與財(cái)務(wù)模塊的集成等。